合肥市口腔醫(yī)院2023年單位預(yù)算

目    錄

第一部分  單位概況

1.單位職責(zé)

2.單位預(yù)算單位構(gòu)成

3.2023年度主要工作任務(wù)

第二部分  2023年預(yù)算報(bào)表

（一）單位預(yù)算表

1.合肥市口腔醫(yī)院2023年收支總表

2.合肥市口腔醫(yī)院2023年收入總表

3.合肥市口腔醫(yī)院2023年支出總表

4.合肥市口腔醫(yī)院2023年財(cái)政撥款收支總表

5.合肥市口腔醫(yī)院2023年一般公共預(yù)算支出表

6.合肥市口腔醫(yī)院2023年一般公共預(yù)算基本支出表

7.合肥市口腔醫(yī)院2023年政府性基金預(yù)算支出表

8.合肥市口腔醫(yī)院2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9.合肥市口腔醫(yī)院2023年基本支出總表

10.合肥市口腔醫(yī)院2023年項(xiàng)目支出總表

11.合肥市口腔醫(yī)院2023年政府采購支出表

12.合肥市口腔醫(yī)院2023年政府購買服務(wù)支出表

13.合肥市口腔醫(yī)院2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表

14.合肥市口腔醫(yī)院2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

（二）對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.合肥市口腔醫(yī)院2023年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表

16.合肥市口腔醫(yī)院2023年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表

第三部分  2023年單位預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2023年收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2023年收入預(yù)算情況說明

3.關(guān)于2023年支出預(yù)算情況說明

4.關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

8.關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9.關(guān)于2023年項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

10.關(guān)于2023年政府采購預(yù)算情況說明

11.關(guān)于2023年政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

12.關(guān)于2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

13.其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分  2023年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明

第五部分 名詞解釋

合肥市口腔醫(yī)院2023年單位預(yù)算

第一部分  單位概況

一、單位職責(zé)

（一）為合肥市及周邊地區(qū)廣大人民群眾口腔健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)。

（二）提供高水平的口腔?？?、專家服務(wù)，開設(shè)牙體牙髓、頜面外科、口腔正畸、牙周粘膜、兒童口腔、口腔修復(fù)、口腔種植等?？频拈T診和住院治療服務(wù)。

（三）承擔(dān)口腔醫(yī)學(xué)專業(yè)?？粕⒈究粕鷮?shí)習(xí)及碩士研究生培養(yǎng)工作。

（四）承擔(dān)省、市級科研課題。

（五）承擔(dān)培養(yǎng)高級口腔專業(yè)醫(yī)學(xué)人才，承擔(dān)下級醫(yī)療機(jī)構(gòu)技術(shù)骨干的口腔專業(yè)進(jìn)修任務(wù)。

（六）開展口腔健康宣教工作。

二、單位預(yù)算單位構(gòu)成

2023年度合肥市口腔醫(yī)院納入預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，單位性質(zhì)為事業(yè)單位。截至2022年12月31日，合肥市合肥市口腔醫(yī)院實(shí)有各類人員611人，其中在職506人、離休1人、退休104人。

三、2023年度主要工作任務(wù)

（一）為合肥市及周邊地區(qū)廣大人民群眾口腔健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)。

（二）提供高水平的口腔?？啤＜曳?wù)。

（三）承擔(dān)口腔醫(yī)學(xué)專業(yè)專科生、本科生實(shí)習(xí)及碩士研究生培養(yǎng)工作。

（四）承擔(dān)省、市級科研課題。

（五）承擔(dān)培養(yǎng)高級口腔專業(yè)醫(yī)學(xué)人才，承擔(dān)下級醫(yī)療機(jī)構(gòu)技術(shù)骨干的口腔專業(yè)進(jìn)修任務(wù)。

（六）開展口腔健康宣教工作。

（七）2023年濱湖新院完成建設(shè)，將極大滿足濱湖新區(qū)及周邊群眾的口腔健康需求，更加完善合肥地區(qū)口腔醫(yī)院醫(yī)療設(shè)施建設(shè)，為廣大群眾提供更為便捷、優(yōu)質(zhì)、高效的口腔醫(yī)療服務(wù)。

第二部分  2023年單位預(yù)算表

合肥市口腔醫(yī)院2023年預(yù)算表由以下16張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附件。

（一）單位預(yù)算表

1.合肥市口腔醫(yī)院2023年單位收支總表（附件表1）

2.合肥市口腔醫(yī)院2023年單位收入總表（附件表2）

3.合肥市口腔醫(yī)院2023年單位支出總表（附件表3）

4.合肥市口腔醫(yī)院2023年單位財(cái)政撥款收支總表（附件表4）

5.合肥市口腔醫(yī)院2023年單位一般公共預(yù)算支出表（附件表5）

6.合肥市口腔醫(yī)院2023年單位一般公共預(yù)算基本支出表（附件表6）

7.合肥市口腔醫(yī)院2023年單位政府性基金預(yù)算支出表（附件表7）

8.合肥市口腔醫(yī)院2023年單位國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（附件表8）

9.合肥市口腔醫(yī)院2023年單位基本支出總表（附件表9）

10.合肥市口腔醫(yī)院2023年單位項(xiàng)目支出總表（附件表10）

11.合肥市口腔醫(yī)院2023年單位政府采購支出表（附件表11）

12.合肥市口腔醫(yī)院2023年單位政府購買服務(wù)支出表（附件表12）

13.合肥市口腔醫(yī)院2023年單位項(xiàng)目支出績效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表（附件表13）

14.合肥市口腔醫(yī)院2023年單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（附件表14）

（二）對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.合肥市口腔醫(yī)院2023年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表（附件表15）

16.合肥市口腔醫(yī)院2023年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表（附件表16）

第三部分  2023年單位預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2023年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算原則，合肥市口腔醫(yī)院所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。合肥市口腔醫(yī)院2023年收支總預(yù)算34880.02萬元（不含提前下達(dá)，下同），收入全部是事業(yè)收入，支出包括社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2023年收入預(yù)算情況說明

合肥市口腔醫(yī)院2023年收入預(yù)算34880.02萬元，收入全部是事業(yè)收入，比2022年預(yù)算增加6463.09萬元，增長22.74%，增長原因主要是我院濱湖新院區(qū)2023年即將開診，將增加醫(yī)院總收入。

三、關(guān)于2023年支出預(yù)算情況說明

合肥市口腔醫(yī)院2023年支出預(yù)算34880.02萬元，比2022年預(yù)算增加6463.09萬元，增長22.74%，增長原因主要是濱湖新院區(qū)開診所需的設(shè)備、藥品和耗材、人員支出等增加了支出預(yù)算。其中，基本支出3296.80萬元，占9.45%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出31583.22萬元，占90.55%，主要用于專業(yè)設(shè)備購置、藥品和耗材支出等。

四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

合肥市口腔醫(yī)院2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算0.00萬元。

與2022年預(yù)算相比，收、支總計(jì)與上年持平，主要原因：合肥市口腔醫(yī)院2023年未安排財(cái)政撥款收支預(yù)算。   

五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算撥款情況說明

合肥市口腔醫(yī)院2023年沒有一般公共預(yù)算撥款的預(yù)算收入，也沒有使用一般公共預(yù)算撥款安排的預(yù)算支出。

六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

合肥市口腔醫(yī)院2023年沒有一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算撥款收入，也沒有使用一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算撥款安排的支出。

七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

合肥市口腔醫(yī)院2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

合肥市口腔醫(yī)院2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2023年項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

合肥市口腔醫(yī)院2023年項(xiàng)目支出預(yù)算安排31583.22萬元，比2022年預(yù)算增加4940.10萬元，增長18.54%，增長原因主要是2023年濱湖新院開診所需的設(shè)備、藥品和耗材、人員支出等增加導(dǎo)致。主要包括本年財(cái)政撥款安排0.00萬元（其中一般公共預(yù)算安排0.00萬元、政府性基金預(yù)算安排0.00萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排0.00萬元），財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排0.00萬元（其中一般公共預(yù)算安排0.00萬元、政府性基金預(yù)算安排0.00萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排0.00萬元），財(cái)政專戶管理資金安排0.00萬元、其他收入安排31588.22萬元。

十、關(guān)于2023年政府采購預(yù)算情況說明

合肥市口腔醫(yī)院2023年安排政府采購預(yù)算15436.33萬元，比2022年預(yù)算增加2657.82萬元，增長20.80%，增長原因主要是為濱湖新院開診提供必要的醫(yī)療設(shè)備等。

十一、關(guān)于2023年政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

合肥市口腔醫(yī)院2023年沒有安排政府購買服務(wù)預(yù)算支出。

十二、關(guān)于2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

2023年，合肥市口腔醫(yī)院一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.00萬元，與2022年相比持平。其中因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)。支出預(yù)算0.00萬元，與2022年相比持平，主要原因是2023年未安排因公出國經(jīng)費(fèi)。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《合肥市市直黨政機(jī)關(guān)因公臨時(shí)出國經(jīng)費(fèi)管理辦法》（合政辦〔2014〕8號）等相關(guān)規(guī)定, 主要用于出國考察等外事活動(dòng)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)。支出預(yù)算0.00萬元，與2022年相比持平，主要原因是2023年未安排公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》、《合肥市市直機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)管理暫行辦法》（合財(cái)行〔2015〕64號）等相關(guān)規(guī)定，主要用于經(jīng)審批的公務(wù)接待活動(dòng)支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。支出預(yù)算0.00萬元，與2022年相比持平。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元，與2022年相比持平，主要原因是2023年未安排公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi),主要用于車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與2022年相比持平，主要原因是2023年未安排公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)，用于購置機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。

十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況。

2023年合肥市口腔醫(yī)院編制項(xiàng)目績效目標(biāo)5個(gè)，預(yù)算資金31583.22萬元?？冃繕?biāo)包括總體目標(biāo)和績效指標(biāo)，總體目標(biāo)是項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出和效益的總體描述，績效指標(biāo)是總體目標(biāo)的細(xì)化和量化?？冃е笜?biāo)統(tǒng)一按照三級設(shè)置，一級指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)三大類；二級指標(biāo)分為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)（均屬于產(chǎn)出指標(biāo)），經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)（均屬于效益指標(biāo)），以及服務(wù)對象滿意度指標(biāo)；三級指標(biāo)結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，明確具體指標(biāo)和指標(biāo)值。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

合肥市口腔醫(yī)院系非參公事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年本單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0.00萬元，比2022年持平，主要原因是2023年未安排單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）政府采購情況。

2023年合肥市口腔醫(yī)院政府采購預(yù)算總額15436.33萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算11906.23萬元、政府采購工程預(yù)算1961.4萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1568.7萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，合肥市口腔醫(yī)院固定資產(chǎn)總金額（原值）17159.27萬元，較上年增加1199.59萬元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物6847.85萬元、通用設(shè)備2385.15萬元、專用設(shè)備7776.41萬元、其他資產(chǎn)149.86萬元。

單位車改后保留車輛5輛，其中，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，機(jī)要通信用車2輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛。

單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備有5臺（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備有10臺（套）。 

2023年單位預(yù)算安排購置車輛2輛，購置費(fèi)40.00萬元。其中，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。另需說明的是預(yù)算安排購置車輛的資金來源為事業(yè)收入安排，2023年將報(bào)廢車輛1輛。

2023年單位預(yù)算安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費(fèi)0.00萬元；安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備7臺（套），購置費(fèi)970.00萬元。

（五）政府投資公益性信息化項(xiàng)目情況。

2023年合肥市口腔醫(yī)院單位預(yù)算安排單項(xiàng)100萬元以上的政府投資公益性信息化項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0.00萬元。

第四部分 2023年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明

2023年合肥市口腔醫(yī)院無主管的對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算項(xiàng)目。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

二、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理資金收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
       八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

附表：合肥市口腔醫(yī)院2023年預(yù)算報(bào)表（16張）合肥市口腔醫(yī)院2023年預(yù)算報(bào)表