合肥市口腔醫(yī)院2022年單位預(yù)算
合肥市口腔醫(yī)院2022年單位預(yù)算
目錄
第一部分單位概況
1.單位職責(zé)
2.單位預(yù)算單位構(gòu)成
3.2022年度主要工作任務(wù)
第二部分 2022年預(yù)算報(bào)表
（一）單位預(yù)算表
1.合肥市口腔醫(yī)院2022年收支總表
2.合肥市口腔醫(yī)院2022年收入總表
3.合肥市口腔醫(yī)院2022年支出總表
4.合肥市口腔醫(yī)院2022年財(cái)政撥款收支總表
5.合肥市口腔醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算支出表
6.合肥市口腔醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算基本支出表
7.合肥市口腔醫(yī)院2022年政府性基金預(yù)算支出表
8.合肥市口腔醫(yī)院2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
9.合肥市口腔醫(yī)院2022年基本支出總表
10.合肥市口腔醫(yī)院2022年項(xiàng)目支出總表
11.合肥市口腔醫(yī)院2022年政府采購支出表
12.合肥市口腔醫(yī)院2022年政府購買服務(wù)支出表
13.合肥市口腔醫(yī)院2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表
14.合肥市口腔醫(yī)院2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
（二）對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
15.合肥市口腔醫(yī)院2022年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表
16.合肥市口腔醫(yī)院2022年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表
第三部分 2022年單位預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2022年收支預(yù)算總體情況說明
2.關(guān)于2022年收入預(yù)算情況說明
3.關(guān)于2022年支出預(yù)算情況說明
4.關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
5.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算撥款情況說明
6.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
7.關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
8.關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
9.關(guān)于2022年項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明
10.關(guān)于2022年政府采購預(yù)算情況說明
11.關(guān)于2022年政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明
12.關(guān)于2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
13.其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 2022年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明
第五部分名詞解釋
合肥市口腔醫(yī)院2022年單位預(yù)算
第一部分單位概況
一、單位職責(zé)
合肥市口腔醫(yī)院不斷創(chuàng)新優(yōu)質(zhì)服務(wù)，拓寬服務(wù)領(lǐng)域。醫(yī)院開設(shè)了多種口腔特色?？崎T診，在方便患者就醫(yī)的同時(shí)合理的配置了醫(yī)療資源，進(jìn)一步提高了醫(yī)療服務(wù)能力。全力打造無假日醫(yī)院，實(shí)行預(yù)約診療服務(wù)，推行全程導(dǎo)診、延時(shí)服務(wù)、錯(cuò)峰服務(wù)，開設(shè)午、夜診，滿足不同患者需求；開展多種形式的健康教育，發(fā)揮醫(yī)院的公益職能。
二、單位預(yù)算單位構(gòu)成
2022年度合肥市口腔醫(yī)院納入預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，單位性質(zhì)為公益二類事業(yè)單位。截至2021年12月31日，合肥市口腔醫(yī)院實(shí)有各類人員583人，其中在職479人、離休1人、退休103人。
三、2022年度主要工作任務(wù)
（一）保障醫(yī)院日常運(yùn)轉(zhuǎn)，維持醫(yī)院穩(wěn)定有序發(fā)展，持續(xù)為周邊區(qū)域提供優(yōu)質(zhì)醫(yī)療服務(wù)。
（二）醫(yī)院大力實(shí)施“科技興院”戰(zhàn)略，積極開展對外交流與合作，提高我院整體診療水平與學(xué)科建設(shè)，服務(wù)于廣大患者。
（三）為社會(huì)培養(yǎng)口腔醫(yī)護(hù)人才，提高培訓(xùn)人員的臨床實(shí)踐能力。
（四）濱湖新院區(qū)建設(shè)相關(guān)配套設(shè)備的保障。
（五）完成合肥市口腔醫(yī)院維修改造項(xiàng)目。
第二部分 2022年單位預(yù)算表
合肥市口腔醫(yī)院2022年預(yù)算表由以下16張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附件。
（一）單位預(yù)算表
1.合肥市口腔醫(yī)院2022年單位收支總表（附件表1）
2.合肥市口腔醫(yī)院2022年單位收入總表（附件表2）
3.合肥市口腔醫(yī)院2022年單位支出總表（附件表3）
4.合肥市口腔醫(yī)院2022年單位財(cái)政撥款收支總表（附件表4）
5.合肥市口腔醫(yī)院2022年單位一般公共預(yù)算支出表（附件表5）
6.合肥市口腔醫(yī)院2022年單位一般公共預(yù)算基本支出表（附件表6）
7.合肥市口腔醫(yī)院2022年單位政府性基金預(yù)算支出表（附件表7）
8.合肥市口腔醫(yī)院2022年單位國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（附件表8）
9.合肥市口腔醫(yī)院2022年單位基本支出總表（附件表9）
10.合肥市口腔醫(yī)院2022年單位項(xiàng)目支出總表（附件表10）
11.合肥市口腔醫(yī)院2022年單位政府采購支出表（附件表11）
12.合肥市口腔醫(yī)院2022年單位政府購買服務(wù)支出表（附件表12）
13.合肥市口腔醫(yī)院2022年單位項(xiàng)目支出績效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表（附件表13）
14.合肥市口腔醫(yī)院2022年單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（附件表14）
（二）對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
15.合肥市口腔醫(yī)院2022年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表（附件表15）
16.合肥市口腔醫(yī)院2022年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表（附件表16）
第三部分 2022年單位預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2022年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算原則，合肥市口腔醫(yī)院所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。合肥市口腔醫(yī)院2022年收支總預(yù)算28416.93萬元（不含提前下達(dá)，下同），收入包括財(cái)政專戶管理非稅收入、事業(yè)收入，支出包括社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
二、關(guān)于2022年收入預(yù)算情況說明
合肥市口腔醫(yī)院2022年收入預(yù)算28416.93萬元，其中：事業(yè)收入28371.93萬元，占99.84%，比2021年預(yù)算增加6009.33萬元，增長26.87%，增長原因主要是我院就醫(yī)環(huán)境不斷改善、醫(yī)療技術(shù)提升、患者就醫(yī)滿意度高；財(cái)政專戶管理非稅收入45.00萬元，占0.16%，比2021年預(yù)算增加10.00萬元，增長28.57%，增長原因主要是實(shí)習(xí)進(jìn)修生培訓(xùn)增多。
三、關(guān)于2022年支出預(yù)算情況說明
合肥市口腔醫(yī)院2022年支出預(yù)算28416.93萬元，比2021年預(yù)算增加6019.33萬元，增長26.87%，增長原因主要是隨著就診患者數(shù)量增加，藥品耗材支出增加及新增1項(xiàng)維修改造項(xiàng)目。其中，基本支出1773.81萬元，占6.24%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出26643.12萬元，占93.76%，主要用于專業(yè)設(shè)備購置、藥品和耗材支出等。
四、關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
合肥市口腔醫(yī)院2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算0.00萬元。
與2021年預(yù)算相比，收、支總計(jì)與上年持平，主要原因：合肥市口腔醫(yī)院2022年未安排財(cái)政撥款收支預(yù)算。
五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算撥款情況說明
合肥市口腔醫(yī)院2022年沒有一般公共預(yù)算撥款的預(yù)算收入，也沒有使用一般公共預(yù)算撥款安排的預(yù)算支出。
六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
合肥市口腔醫(yī)院2022年沒有一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算撥款收入，也沒有使用一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算撥款安排的支出。
七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
合肥市口腔醫(yī)院2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
合肥市口腔醫(yī)院2022年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2022年項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明
合肥市口腔醫(yī)院2022年項(xiàng)目支出預(yù)算安排26643.12萬元，比2021年預(yù)算增加5868.76萬元，增長28.25%，增長原因主要是藥品和耗材支出項(xiàng)目較去年增加及新增1個(gè)維修改造項(xiàng)目。主要包括本年財(cái)政撥款安排0.00萬元（其中一般公共預(yù)算安排0.00萬元、政府性基金預(yù)算安排0.00萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排0.00萬元），財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排0.00萬元（其中一般公共預(yù)算安排0.00萬元、政府性基金預(yù)算安排0.00萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排0.00萬元），財(cái)政專戶管理安排45.00萬元、其他收入安排26598.12萬元。
十、關(guān)于2022年政府采購預(yù)算情況說明
合肥市口腔醫(yī)院2022年安排政府采購預(yù)算12778.51萬元，比2021年預(yù)算增加9740.60萬元，增長320.63%，增長原因主要是將藥品和耗材支出項(xiàng)目列入政府采購及新增維修改造項(xiàng)目。
十一、關(guān)于2022年政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明
合肥市口腔醫(yī)院2022年沒有安排政府購買服務(wù)預(yù)算支出。
十二、關(guān)于2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
2022年，合肥市口腔醫(yī)院一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.00萬元，與2021年相比持平。其中因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)。支出預(yù)算0.00萬元，與2021年相比持平，主要原因是2022年未安排因公出國經(jīng)費(fèi)。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《合肥市市直黨政機(jī)關(guān)因公臨時(shí)出國經(jīng)費(fèi)管理辦法》（合政辦〔2014〕8號）等相關(guān)規(guī)定, 主要用于出國考察等外事活動(dòng)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)。支出預(yù)算0.00萬元，與2021年相比持平，主要原因是2022年未安排公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》、《合肥市市直機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)管理暫行辦法》（合財(cái)行〔2015〕64號）等相關(guān)規(guī)定，主要用于經(jīng)審批的公務(wù)接待活動(dòng)支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。支出預(yù)算0.00萬元，與2021年相比持平。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元，與2021年相比持平，主要原因是2022年未安排公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，主要用于車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與2021年相比持平，主要原因是2022年未安排公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)，用于購置機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。
十三、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況。
2022年合肥市口腔醫(yī)院編制項(xiàng)目績效目標(biāo)5個(gè)，預(yù)算資金26643.12萬元?？冃繕?biāo)包括總體目標(biāo)和績效指標(biāo)，總體目標(biāo)是項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出和效益的總體描述，績效指標(biāo)是總體目標(biāo)的細(xì)化和量化?？冃е笜?biāo)統(tǒng)一按照三級設(shè)置，一級指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)兩大類，二級指標(biāo)分為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)（均屬于產(chǎn)出指標(biāo)）和經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)、滿意度指標(biāo)（均屬于效益指標(biāo)），三級指標(biāo)結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，明確具體指標(biāo)和指標(biāo)值。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
合肥市口腔醫(yī)院系非參公事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2022年本單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0.00萬元，與2021年持平，主要原因是2022年未安排單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）政府采購情況。
2022年合肥市口腔醫(yī)院政府采購預(yù)算總額12778.51萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算10330.86萬元、政府采購工程預(yù)算1850.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算597.65萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日，合肥市口腔醫(yī)院固定資產(chǎn)總金額（原值）15959.68萬元，較上年增加1197.81萬元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物6847.74萬元、通用設(shè)備2174.78萬元、專用設(shè)備6791.37萬元、其他資產(chǎn)145.79萬元。
單位車改后保留車輛5輛，其中，特種專業(yè)技術(shù)用車5輛。
單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備有5臺（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備有7臺（套）。
2022年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，購置費(fèi)0.00萬元。
2022年單位預(yù)算安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備1臺（套），購置費(fèi)93.60萬元；安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備4臺（套），購置費(fèi)550.00萬元。
（五）政府投資公益性信息化項(xiàng)目情況。
2022年合肥市口腔醫(yī)院單位預(yù)算安排單項(xiàng)100萬元以上的政府投資公益性信息化項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0.00萬元。
第四部分 2022年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明
2022年合肥市口腔醫(yī)院無主管的對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算項(xiàng)目。
第五部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。
二、財(cái)政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。
三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入等以外的收入。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。
附表：合肥市口腔醫(yī)院2022年預(yù)算報(bào)表（16張）
